| Наименование статьи |
План на 2012 год |
Израсходовано средств за 2012г. |
План на 2013 год |
| 211 Заработная плата |
70.287.370 |
66.944.013 |
82.814.700 |
| 213 Начисления на зарплату |
20.948.100 |
17.805.011 |
25.010.100 |
| 212 Прочие выплаты |
151.100 |
146.045 |
90.700 |
| 221 Услуги связи |
1.341.810 |
1.204.827 |
1.445.700 |
| 222 Транспортные услуги |
880.680 |
573.798 |
984.400 |
| 223 Коммунальные услуги |
133.100 |
85.120 |
156.200 |
| 224 Арендная плата |
244.800 |
240.728 |
302.400 |
| 225 Услуги по содержанию имущества |
4.392.100 |
2.214.198 |
2.177.300 |
| 226 Прочие услуги |
11.049.530 |
10.726.030 |
11.548.100 |
| 290 Прочие расходы |
1.069.700 |
951.765 |
1.008.000 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
5.008.000 |
4.997.285 |
2.489.800 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1.556.710 |
1.421.345 |
2.303.300 |
| Итого: |
117.063.000 |
107.310.165 |
130.330.700 |