| Наименование статьи |
План на 2011 год |
Израсходовано средств за 2011г. |
План на 2012 год |
| 211 Заработная плата |
69.596.200 |
69.156.287 |
73.470.800 |
| 213 Начисления на зарплату |
20.106.240 |
18.307.385 |
22.188.100 |
| 212 Прочие выплаты |
80.000 |
50.194 |
85.100 |
| 221 Услуги связи |
1.315.800 |
1.270.134 |
1.719.310 |
| 222 Транспортные услуги |
900.000 |
894.761 |
925.680 |
| 223 Коммунальные услуги |
116.300 |
114.284 |
113.100 |
| 224 Арендная плата |
190.100 |
170.845 |
135.800 |
| 225 Услуги по содержанию имущества |
1.761.500 |
1.481.816 |
2.047.100 |
| 226 Прочие услуги |
8.459.860 |
8.353.190 |
8.416.100 |
| 290 Прочие расходы |
750.000 |
731.556 |
1.117.200 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств |
4.250.000 |
4.183.275 |
4.788.000 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1.933.000 |
1.931.004 |
2.056.710 |
| Итого |
109.459.000 |
106.644.731 |
117.063.000 |